СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главь/администрации
М.А.Шинкарёв
эо

сь) (расшифровка подписи)

.

„=

ет „

9 Пир»,

ие

Заведующий МАДОУ "Детский сад 24"
#,
наименование должности лица,
/^_:
Уи
$
\
Ио ‚Утверждающего документ)
ОР,
ЗИ”
г.
12
27272
Ра
г
2
Ге ©!-!
йе

#

С

«‹

<>,

<

\%

В’

„”

\

Е

Ч

©.

с бк

<>

Н.И.Горянова
овка подписи)

р
ив
|

План
финансово хозяйственной деятельности на2023 год
(на 2023 год и на плановый период 2024, 2025 годов)
КОДЫ

от "31" марта 2023г
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,

Управление образования Администрации города Березники

Дата
по Сводному
реестру
глава по
по Сводному
реестру

БК!

ИНН

Наименование автономного учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
24"
еждение "Детский
сад

Единица измерения: руб.

31.03.2023

КИП
по ОКЕИ

57301393

57319137

5911020748
591101001
383

кее

Приложение 1.1

к плану финансово-хозяйственной деятельности

1. Поступления и выплаты

Раздел

0
00
а
Сумма

Код по бюджетной
классификации
Российской

Наименование показателя

Аналитический

Ор.
д

Федерации

ЗАВ

1

Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
0

м

числе

.

доходы от собственности, всего

|
120

ПСОЙ
[2

на 2023 г

на 2024г

на 2025 г

текущий

первый год
планового периода

второй год
планового периода

за пределами

планового периода

ПРЕ ОВО ЕЕ ООС
финансовый

год

52 150 338,96|

44 029 569,86|

43 749 569,86

274 638,72|

274 638,/72|

274 638,72

274 638,72|

274 63872|

274 638,72

274 638,72|

274 638,72|

274 638,72

41 114 792,14]

41 114 792,14]

41 114 792,14

32 158 590,76|

32 158 590,76|

32 158 590,76

8 956 201,38|

8956 201,38|

8956 201,38

10 760 908,10]

2 640 139,00]

2 360 139,00

10 760 908,10|

2640 139,00|

2360 139,00

НВ
в том числе:

доходы от операционной аренды

доходы от операционной аренды

доходы от финансовой аренды

120

проценты по депозитам, остаткам денежных средств

1

Платежи при пользовании природными ресурсами

120

дивиденды от объектов инвестирования

1 >)

иные доходы от собственности
ней

0

12

КЛлЮЧчиИТтельных

рав

На

результаты интеллектуальной

деятельности и средства индивидуализации

12 ©

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

1200

в том числе:
суосидии

на финансовое ооеспечение выполнения муниципального задания за счет

130

средств бюджета мунипального образования "Город Березники"
хосидии На финансовое ооеспечение выполнения муниципального адания
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

1210
1220

30

прочие поступления

1230

130

1300

140

ДОХОДЫ ОТ

штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

—

30

в том числе:

страховые возмещения

140

доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам

140

ДОХОДЫ

ОТ

Штрафных

АаНЕЦИГ

Е

120

доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования

редоставления

ь

>
120

проценты по иным финансовым инструментам

О

ЕЕ

120

проценты по предоставленным заимствованиям

ДОХОДЫ

а

а нарушение

законодательства

о

условий контрактов (договоров)
ДОХОДЫ О штрафных
санкции за нарушение законодательства
нарушение условий контрактов (договоров)

закупк

х

И

нарушение

НЕ
НИ

:Е Е:
5

00000,

о

закупк

140

прочие доходы от сумм принудительного изъятия

и
140

прочие доходы от сумм принудительного изъятия

140

возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)

140

возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)

140

безвозмездные денежные поступления, всего

1400

в том числе:

целевые субсидии

1410

субсидии на осуществление капитальных вложений

1420

прочие поступления

1430

прочие доходы, всего

50

ПВОААТОО

150

—

50

50

1500

в том числе:

иные доходы

невыясненные поступления

180

невыясненные поступления
оезвозмездные неденежные поступления капитального характера о’ организации
(за исключением сектора государственного управления и организаций

ДОХОДЫ

5

180

180

ВИСИТ

от операций с активами, всего
в том числе:

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря

40

Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов

440

Уменьшение стоимости продуктов питания

440

У

МЕНЬШЕНИеЕе

СТОИМОСТИ

арственных

препаратов

медицинских целях

и

материалов,

применяемых

в

4 >0

Обесценение основных средств

410

уменьшение стоимости основных средств

410

Уменьшение стоимости материальных запасов

440

Уменьшение стоимости строительных материалов

440

НИИ

[|

—
14
_|
доходы от оказания платных услуг, работ

прочие поступления, всего
ИЗ НИХ:

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата деоситорскои задолженности

‚

прошлых лет

Расходы, всего
О

д

СИ Го

>

[|
к
ш
Го

зи

Гы [пою завал 25066 6504]

о

№
2
[2№
[оо
и [2№
м
об
о№№
00]
00
0
00]00]
00
а
00
00
0]
ом
Г 0
ож
жж
000] 000
ею
юж 000
5 811 835,56

5 811

835,56

5811 835 ‚56

5 811

835,56

зж[

261714245]

0.00

|
835.56]
541.59]
54159]
И
|581
В

ь

на выплаты
ВТОМ

ЧИ

ааа

всего

[зю

оплата труда

[аш

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
ИНЫХ

ВЫПЛАТЫ,

за

Ключением

И

оплаты Руда учреждений Я,

ФОНДа

отдельных полномочий
НОСЫ

ооязательн ому

о

работников

страхованию

ому

н

выплаты

о

иные выплаты работникам учреждений, всего

ЧИСЛЕ.

ТОМ

В

и

СсОоЦИальн

на выплаты по оплате труда

на иные выплаты работникам

нь

денежное
расходы

аты

н

и сотрудников, имеющих
ана
военнослужащим
вое сотрудникам, имеющим
и

зависящие от размера денежного довольствия

иные выплаты военнослужащим

и

ТОМ

В

стр

ахование

в

ЧИСЛЕ.

и иные выплаты населению, всего

ТОМ

В

звания

С

Ь

ЕТС

части выпла

на оплату труда стажеров

социальные

оплате труда

вания,

сотрудникам, имеющим специальные звания

ооязательное социальное
подлежащих обложению страховыми взносами
уграховые взносы

на

ВЫПО: НЕНИЯ

ДЛЯ

ЧИСЛЕ

ерсоналу

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
пособия, компенсации

и

иные социальные выплаты Гражданам, кроме публичных

субсидии гражданам на приобретение жилья
ПОЛЬЗУ
оваров ‚ работ, УСЛУГ
риооретени
социального обеспечения
В

риооретение

товаров,

услуг

расоот,

пользу

в

Граждан

в

Целях их

граждан

в

целях

социального обеспечения
риооретение

товаров,

раоот,

услуг

пользу

в

граждан

социального обеспечения
‚граховые

НОСЫ

в

На

в

целях

их

и

ооязательное медицинское страхование

неработающего населения

выплата стипендий, осуществление иных расходов

на

социальную

поддержку

обучающихся за счет средств стипендиального фонда
ДОСТИЖЕНИЯ
ооласти культуры, искусства
ремирование физических ИЦ
образования, науки и техники, также на предоставление грантов с целью поддержки
ЗА

в

а

иные выплаты населению

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги

(включаемые

Российской Федерации,
уплата штрафов

а

в

состав расходов)

в

оюджеты оюджетной

системы

также государственная пошлина

(в том числе административных), пеней, иных платежей

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
"ГУ

гранты, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждения

гранты, предоставляемые муниципальным автономным учреждениям
ИСКЛЮЧЕНИСМ
5едос АВЛЯСМЫ ИНЫМ некоммерческим органи аЦИЯМ
РАНТЫГ,
автономных и бюджетных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
Тлатежи
целях обеспечения реализации соглашений
государств и международными организациями
в

р:

работ, услуг)
выплат на
товаров,
морем
закунк
ис
судеоных
кой Федерации
мировых

выплаты
О

актов

РГос«

и

со

ашении

по

возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

расходы на закупку товаров, работ ‚ услуг, всего
В

ТОМ

ЧИСЛЕ:

закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ
УСЛУ
целях капитального ремонта муниципальн ОГО
аку ку Товаров ь
$

в

имущества

прочую закупку товаров, работ и услуг
целях создания, развития,
акупку товаров, раоот, услуг
эксплуатации государственных информационных систем
в

эксплуа

ациий

и

вывода

И

закупку энергетических ресурсов

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего
В

ТОМ

ЧИСЛЕ:

приобретение объектов недвижимого
Бойтельство

(реконструкция)

муниципальными учреждениями

специальные расходы

Выплаты, уменьшающие доход, всего
В

ТОМ

ЧИСЛЕ.

налог на прибыль

налог на добавленную стоимость

прочие налоги, уменьшающие доход

Прочие выплаты, всего
й

ГУ

возврат в бюджет средств субсидии

ма

ооъектов

муниципальными учреждениями
движимого Имущес

2506683556]
2035958855] 1925500000] 1925500000]

бою 835.56

мою |000

[оо
[оо
[оо
[зы

обо050

[вю

кожи 82500000 60000000] 32000000]

000

жж 000
050

000
000]
ож 000
обжю

[ао

320 000.00

|000]

040
000
000

рырае
вюр
в
реюрГ
жжжюю

[жж

они юзиех] овен.

[зо вю

|к

зом]

жюжю _70120697| 18062820] 18062820]
180 62820]

О

180 62820

0.00

И
00
00
ое
00 00
00

ТРЕ
ПО
РЕ
ЕР
оожию
[вю
|000]
00]
оо
ож
00]
00]
14593
ити
0.00
593
[о
эм
мою
жж
00]00]00]
зо
[жю
000
жю
000
00]00]
[о
мою 00]00] 000
[оо
жю
050
00]00]
[о
жожюю
[вю
|000]
050
00]
ж
жжюю
88040.00]
8804000]
8804000]
[зо
050
|000]
жж
00]
[о
жюю
000
00]
00]
[о
8804000]8804000]8804050] 0.00
[о ож771239]

м
зо
зо

2310030337]

мбжююю 350052451 350052451|_35005451|

во
№

о

[оо

[|
[|
вю

ою

мижюю 2712349]

0

00
00
0000]
00
00
00]00]00

х
|

ииегэгэЧи

олояонеии

00°СТ

00681

иодоля

01*990

закголвэй

01'990

00°[СТ

00°6ЕТ

01`008

олояонеги

‘1

ссосен

эмэжогидчИ

#08

[

епоидэп

Гол

960

760

81

81

70$

[

[РТ

[УР

РТ

1

6

00°

ионноялоикох-озоэнениф

00°6ЕТ

ичя4эи

СТ

ого

01'990

00°[СТ

00°651

01008

олояонеии

70$

‘1

760

ен

х

[

81

Гол

Анеии

[

709

убозт

усос

ее

8810809

ИИШАЯЭ1,

сосен

оп

$10084

|

|

иОн1эжГ

иохэииээо4

У

иипеэпэф

1

СТ

6

01806

а

1

ЧАГЭА

1

(УР

8С

пол

иччоэнениф

[УР

ох
Ри

009

95

к

оо

‘яодеяол.

х

00,92

00595

80-879

01806

/

759

Хх

Хх

879

88158

СУ

||
69

[

в

05145596

6

СУ

6

|

9
х

ен»
х

[000%

ихиАхе$

|

0092

р

вн

01796

<
<

енохеЕ

иохэииээод

ионауе@лноя

иелегшача

идон

-

ээнег)

ЛАЦЭА

иинеч00э41,

олончие4эгэф

()»

оп

ехэгох

винэнэми@и

$Ф-Рр

«ижАн

‘10084

иотэьА

винэгоя

вине

5М

#29

7

э

иинечодэ01.

‘аодечол

Агол

хчнчиепипинАи

олонтэжгоч

Агол

$10С'70'50

|'8/

хехпАхе8

иотэьА

кп

10

и

олончиепипинАи

иочоонениф

иочоэнениф

э

0)»

енохез

|
ичтело

впол

&Ф-Есс

егянАи

хчннэя14епАрол

винэниошчя

№

ВИЭГЕЕВХОП

олочоонениф

иэшоАя121291009

олончиедэпэф

иэтЮ1Ая101291009

1105

ичдо1я

&Ф-Е

&Ф-ЕСС

10`81Т

ион

СС

я

кинэвэп9э90

ЗИНЕЗОНМиеН

©Ф-Ру

я

олэшАхот

5М

10

5№

енохе$

енохеЕ

винэнзиийи

ЕФ-РР

5

эинэьэпээдо

иэпез0е

э

енохе$

олинэвошхее

оинэвошыее

вт

енеьен

ионояв=

монояв$

$Ф-ЕСС

олаоя

ЕФ-РР

оп

х

ЭМ

$29

олончиедэгэф

$Ф-ЕСС

олончиедэпэф

‘100984

вИНЭЬЭНэ00

©Ф-УР

ионохеЕ

иичиэАдинеки

ипяннэвопгяее

‘тодей

и

и

‘чодечо1

$Ф-ру

5

ен

ипянчиедэиэф

епол

олозоэнениф

&Ф-ЕСС

иия1912я1009

5№

олончиедэпэф

ичннэвошУее

&Ф-ЕСС

эояоэнениф

х

1Апод

‹1Анох

5№

э

5

ионояеЕ

ионохЕ$

ипчиэдаинени

55

я

иичнчиедэгэф

ионохе$

ионохе$

ОлОЗоЭнениф

и

енохе$

э

$Ф-уу

(&Ф-уур

хчиэкичетоопэ4и

хчиэквичетоопоан

“аофечол,

‘(иедозолог)

хопАяеЕ

5

‘(иедояолог)

5

ипчнчие4этэф

‘(иедочолог)

т.

я

илянчиеЧэпэф

“(иедояолог)

олончие4эгэф

енохе$

э

я

эдэфо

иетхейдтнох

уичняиедэГэф

яохиньолои

олэшАзэл

:экоиь

уачнчие4эпэф

иия121291005

нохез

ен

№

иия1912я1009

енохе

АчиАеЕ

ипчнчиедэгэф

э э

‘иипиэоАо

иетхедлнох

иезуедтнох

‘иигиэоАо

хиьои

и

:экоиь

э э

я:эпоиь

'ЭПЭИЬ

иетхедлнох

‹ЭПоиь

иия112я1005

иия1212я1009

олончиедэгэф

иия1912я1005

иия1919я1009

иия1912я1009

олончиедэтэф

ичнчиедэгэф

егеьен

&Ф-РУ

тени

1259

я

.

=—

ом

ио1

оп

ог

оп

=—-

.

°--

ИОт

я

<
—

.

я

рр

он

Ср

5

©
—

1259

1эьэ

эмэлоиэ

мот

пуп

иипедэпэф

ИОт

иотя|

оп

Я

<

_

е$|

‘РУ’

Я

я я

2

я я|

РСТ

СУТ

9$

9Ук.

А
Я
о
01`008

01'990

РТ

6

760

81

"

в

01`008

01'990

РТ

ЗА
До
6

760

81

05°145

88`[58

$59

6

009

95

\<

о
о
<о

К

(изишгоп

лачнаиедэгоф

езонЕдо

ичнаиедэгф

э

вхаодфитое

ГИ’Н

о

61-8$-65С

(нофэкэ1,)

9)

ииз121281009

иия101291005

я

я

АГол

Апо1

иозоэнениф

иозоонениф

и

иэшо!Ая1912я1009

ИИШОАГ

я101291009

(чтоонжиог)

(кгогиподьА-вне14о

я

Дины

я

ИЯНАЕЕ

990$

ихиАяе$

р

еФОо

АПО

оинэвоше$

1

виноняеаиА

пик

АПОГ

(иэиштон

оинэБошыЕЕ

енино4

тэинеипэпо

х

А\ЭШО

(атоонжиог)

я

1.

НИИ

олонневоиониоцА

ехинчиеьен

АИЭОАЯ11991009

'ихПАме$

ГЯ

'ияпАхе$

ОИ

ичиэ«динеии

ичиэАдинени

`-

ичняегт

_——

05

чиотилоэие$

(винэижэдьА

Оп

АПол

илэонжиог

Апол

‘иетледаноя

‘иедояолог

„”

ть

епиеьен

Он

о

7

винэпжэдьА

191291009

епеьен

“©ф-Рр

вяяо4фитое4)

‘ф-6СС

„

05

р

о

с

,

сони

оп

оп

олончиепипинАи

осо

опик

5М

5М

эгоиь

оп

тонов

эинеяонэииен)

эпэиь

оп

ИОНОЕ$

о1отИ

со

иот

я

носи

(чэиш!он)

ионояв$

олозИ

иот

оочень

я

«

эоннэвоионнопА)

«

ОНУЗОЭУГ.109

оао

чиотипояояАа

чиэтинионэИ

осо

»

10

аи

оь

ось

синь

»

10

|о

Приложение

1.3

к плану финансово-хозяйственной

деятельности

Расчет плановых показателей по поступлениям от оказания муниципальным учреждением
платных услуг (работ)

№ п/п

а
Наименование услуги

Плановое количество
услуг
год, предшествующий
очередному
финансовому году

Ожидаемое количество
услуг за год, предшествующий очередному
финансовому году

894

894

2592

2592

Е
ооо

1407

510

за

Плановое
Цена (тариф Сумма дохода
количество услуг
на очередной
на очередной
ед. услуги финансовый год

ИЕ
1

1

Волшебная радуга

2

|Танцевальная

чел-час

чел-час

карусель

3

|Танцевальная

чел-час

мозаика

4

чел-час

Говоруша

Шахматная азбука

чел-час

639

115 200,00

1920

120,00

230 400,00

1407

640

120,00

76 800,00

510

1280

о

230,00

294 400,00

448

150,00

67 200,00

640

120,00

оо

272

120,00

32 640,00

150,00

33600,00

639

|

—

чел-час

Нейроигры

7

Веселые пальчики

ела
чел-час

УОСА К!0$

Маленький гений

10

чел-час

чел-час

ТЕООУ ВЕАК

11

Маленький дизайнер

чел-час

384

318

222

год

120,00

|

5

финансовый

|за

384

100,00

|

489

318

222

224.

120,00

100,00

76 800,00

|

Итого

|

Хх

Заведующий

Н.И.Горянова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

57600.00

_

Л.К.Кокшарова

(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 23-38-19